Directorio		Nombre de documento	Ubicación de documento
	O Fabrica Desarrollo		PO-FD-01 (S) Controles de cifrado.pdf	O Fabrica de Desarrollo/01 Politica
			FO-FD-01 (S) Bitacora de utileria de respaldos.xls	O Fabrica de Desarrollo/06 Formato
	O Gerencia Prevalidador		PO-GP-02 (S) Uso aceptable de los activos.pdf	O Gerencia Prevalidador/01 Politica
			PO-GP-04 (S) Control acceso.pdf
			PO-GP-05 (S) Desarrollo seguro.pdf
			PO-GP-07 (S) Respaldos.pdf
			PR-GP-01 (S) Retorno de activos tangibles y no tangibles.pdf	O Gerencia Prevalidador/03 Procedimiento
			PR-GP-02 (S) Administrar el uso de medio removibles de almacenamiento.pdf
			PR-GP-03 (S) Realizar registro de usuarios.pdf
			PR-GP-04 (S) Para inicio de sesion.pdf
			PR-GP-05 (S) Acceso al codigo fuente.pdf
			PR-GP-06 (S) Administracion de usuario biometrico.pdf
			PR-GP-07 (S) Proteccion de equipos.pdf
			PR-GP-08 (S) Trasladar información en dispositivos moviles de almacenamiento.pdf
			PR-GP-09 (S) Evaluacion de desempeño de los equipos y componentes.pdf
			PR-GP-10 (S) Asistencia tecnica.pdf
			PR-GP-11 (S) Gestión de cambios.pdf
			PR-GP-13 (S) Recuperacion de respaldos.pdf
			PR-GP-14 (S) Gestion de vulnerabilidades.pdf
			PR-GP-15 (S) Establecer enlace.pdf
			PR-GP-18 (S) Reportar fallas al SAT.pdf
			PR-GP-19 (S) Atención de incidentes.pdf
			IN-GP-02 (S) Qustodio.pdf	O Gerencia Prevalidador/04 Instructivo
			IN-GP-08 (S) Borrado seguro.pdf
			AX-GP-01 (S) Contol de incidentes.pdf	O Gerencia Prevalidador/05 Anexo
			AX-GP-02 (S) Ubicacion de Controles de Acceso Biometricos.pdf
			Anexo 32 NIST Internet time service.pdf
			Anexo 33 Tech - Servicio hora de Windows.pdf
			FO-GP-01 (S) Cuadro para inventariar activos.xlsx	O Gerencia Prevalidador/06 Formato
			FO-GP-02 (S) Matriz de requerimientos de seguridad.xlsx
			FO-GP-03 (S) Requerimiento.docx
			FO-GP-04 (S) Formato de autorizacion de liberacion de version.xlsx
			FO-GP-05 (S) Solictud de acceso logico.xlsx
			FO-GP-06 (S) Matriz de contactos.xlsx
			FO-GP-07 (S) Acceso a informacion y documentacion confidencial.docx
			FO-GP-08 (S) Registros tecnicos y administrativos.docx
			FO-GP-10 (S) Matriz de acceso.xlsx
			FO-GP-12 (S) Bitacora de mantenimiento de equipo personal.xlsx
			FO-GP-13 (S) Solicitud de cambio.docx
			FO-GP-16 (S) Registro de Software.xlsx
			FO-GP-19 (S) Diagrama de conectividad.docx
			FO-GP-24 (S) Bitacora revision proteccion de equipos.xlsx
			FO-GP-25 (S) Bitacora Amenazas.xlsx
			FO-GP-26 (S) Bitacora de respaldos.xlsx
	S Coordinacion Capacitacion		PR-CC-01 (S) Capacitacion.pdf	S Coordinador Capacitacion/03 Procedimiento
			FO-CC-01 (S) Lista de asistencia.docx	S Coordinador Capacitacion/06 Formato
			FO-CC-02 (S) Plan de Capacitacion.xlsx
			FO-CC-03 (S) Registro de capacitacion y concientizacion.xlsx
			FO-CC-05 (S) Evaluacion de personal.xlsx
	S Direccion CLAA		DE-DC-01 (S) Alcance.pdf	S Direccion CLAA/01 Politica
			DE-DC-02 (S) Politica.pdf
			DE-DC-03 (S) Comite del SGSI.pdf
			DE-DC-04 (S) Declaratoria de responsable.pdf
			DE-DC-05 (S) Acta de constitucion de la comision de seguridad e higiene.pdf
			DE-DC-06 (S) Facilitacion de funciones del patron a la CSH.pdf
			PO-DC-01 (S) General del SGSI.pdf
			PO-DC-02 (S) Trabajo remoto.pdf
			PO-DC-03 (S) Clasificacion etiquetado manejo de activo informacion.pdf
			PO-DC-04 (S) Escritorio limpio.pdf
			PR-DC-01 (S) Evitar conflicto de intereses.pdf	S Direccion CLAA/03 Procedimiento
			AX-DC-01 (S) Documento alcance SGSI.pdf	S Direccion CLAA/05 Anexo
			AX-DC-03 (S) Contrato MARCO.pdf
			FO-DC-01 (S) Matriz para gestion de riesgos.xlsx	S Direccion CLAA/06 Formato
			FO-DC-02 (S) Carta para aceptar o transferir riesgos.xlsx
	S Direccion STI		PR-DS-01 (S) Gestion de riesgos y oportunidades.pdf	S Direccion STI/03 Procedimiento
			PR-DS-02 (S) Contingencia del prevalidador.pdf
			PR-DS-04 (S) Gestion de la capacidad.pdf
			PR-DS-05 (S) Verificacion de claves de usuario.pdf
			AX-DS-01 (S) Planes de recuperacion de desastres.pdf	S Direccion STI/05 Anexo
			AX-DS-02 (S) Planes de continuidad del prevalidador.pdf
			AX-DS-03 (S) Desastres naturales.pdf
			AX-DS-04 (S) Pruebas.pdf
			FO-DS-01 (S) Estudio de capacidades.docx	S Direccion STI/06 Formato
			FO-DS-02 (S) Autorizacion para operar bajo prevaliador de contingencia por contingencia mayor.docx
			FO-DS-03 (S) Acuerdo para apoyo de prevalidador de contingencia.docx
			FO-DS-05 (S) Registro de pruebas o contingencias.xlsx
	S Facturacion Cobranza		PO-FC-01 (S) Gestion de capital humano.pdf	S Facturacion Cobranza/01 Politica
			PO-FC-02 (S) Gestion financiera.pdf
			PO-FC-03 (S) Relacion con proveedores.pdf
			PO-FC-04 (S) Seguridad e Higiene.pdf
			PR-FC-03 (S) Gestion financiera.pdf	S Facturacion Cobranza/03 Procedimiento
			PR-FC-01 (S) Reclutamiento y seleccion de personal.pdf
			PR-FC-02 (S) Control de Viaticos.pdf
			PR-FC-04 (S) Gestion de Nomina.pdf
			PR-FC-06 (S) Baja de colaborador.pdf
			PR-FC-07 (S) Gestion de proveedores.pdf
			PR-FC-08 (S) Accion disciplinaria.pdf
			PR-FC-05 (S) Acceso a las instalaciones de CLAA CDMX.pdf
			IN-FC-01 (S) Revision de extintores.pdf	04 Instructivo
			AX-FC-01 (S) Codigo de conducta.pdf	S Facturacion Cobranza/05 Anexo
			AX-FC-02 (S) Reglamento interno de trabajo.pdf
			AX-FC-03 (S) Otras tareas asignadas.docx
			AX-FC-04 (S) Causas de rescision o despido injustifacado.pdf
			AX-FC-05 (S) Funciones de comision de seguridad e higiene.pdf
			AX-FC-06 (S) Negociacion y liquidacion con trabajador.pdf
			AX-FC-08 (S) Organigrama de la CLAA.pdf
			FO-FC-01 (S) Comprobacion de viaticos.xlsx	S Facturacion Cobranza/06 Formato
			FO-FC-02 (S) Control de Viaticos.xlsx
			FO-FC-03 (S) Aviso de comision y orden de pago.xlsx
			FO-FC-04 (S) Solicitud de licencia de personal.xlsx
			FO-FC-05 (S) Aviso de vacaciones.xlsx
			FO-FC-06 (S) Reporte de horas extras y dias festivos.xlsx
			FO-FC-07 (S) Ingreso de caja chica.xlsx
			FO-FC-08 (S) Gastos de caja chica.xlsx
			FO-FC-09 (S) Reporte de caja chica.xlsx
			FO-FC-10 (S) Descripcion perfil.docx
			FO-FC-11 (S) Listado conformacion expediente.docx
			FO-FC-12 (S) Solicitud de personal.xlsx
			FO-FC-13 (S) Solicitud para laborar via remoto.xlsx
			FO-FC-14 (S) Acta administrativa.docx
			FO-FC-15 (S) Carta compromiso de seguridad.docx
			FO-FC-16 (S) Aviso de rescision.docx
			FO-FC-17 (S) Finiquito.docx
			FO-FC-18 (S) Notificacion junta de conciliacion.docx
			FO-FC-19 (S) Carta de renuncia.docx
			FO-FC-20 (S) Resguardo y responsiva de equipos de computo.xlsx
			FO-FC-21 (S) Resguardo y responsiva de equipo de telefonia.xlsx
			FO-FC-22 (S) Resguardo y responsiva de equipo de internet movil.xlsx
			FO-FC-23 (S) Lista del personal que laboran en el inmueble CLAA.xlsx
			FO-FC-24 (S) Bitacora de acceso a las instalaciones.xlsx
			FO-FC-25 (S) Reglamento acceso a las instalaciones.pdf
			FO-FC-27 (S) Evaluacion de proveedores.xlsx
			FO-FC-29 (S) Acceso a informacion y documentacion confidencial.docx
			FO-FC-30 (S) Bitacora de sanciones.xlsx
			FO-FC-31 (S) Plan anual de revision de extintores.xlsx
			FO-FC-32 (S) Inventario de extintores.xlsx
			FO-FC-33 (S) Inventario de detectores de humo.xlsx
			FO-FC-34 (S) Inventario alarmas contra incendios.xlsx
			FO-FC-35 (S) Inspeccion y mantenimiento de extintores.xlsx
			FO-FC-36 (S) Programa anual de actividades de la comision de seguridad e higiene.xlsx
			FO-FC-37 (S) Cuestionario para identificar a los trabajadorers que fueron sujetos a acontecimientos traumaticos severos.xlsx
			FO-FC-38 (S) Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.xlsx
			FO-FC-39 (S) Acta de recorrido de verificacion.docx
			FO-FC-40 (S) Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.docx
	S Gerencia Informatica		.	.
			FO-GI-01 (S) Bitacora de Soporte y Atencion a Usuarios.xlsx	S Gerencia Informática/06 Formato
	S Gerencia Juridica		PR-GJ-01 (S) Identificacion legislacion aplicable.pdf	S Gerencia Juridico/03 Procedimiento
			PR-GJ-02 (S) Gestión de derechos ARCO.pdf
			FO-GJ-01 (S) Matriz de legislacion aplicable.xlsx	S Gerencia Juridico/06 Formato
			FO-GJ-02 (S) Solicitud de Derechos ARCO.docx
			FO-GJ-03 (S) Aviso de privacidad.docx
			FO-GJ-04 (S) Bitácora de solicitudes ARCO.xlsx
	S Sistema Gestion		MN-SG-01 (S) SGSI.pdf	S Sistema Gestion
			MN-SG-02 (S) Politicas de Seguridad de la Informacion.pdf
			PR-SG-01 (S) Control informacion documentada.pdf	S Sistema Gestion/03 Procedimiento
			PR-SG-02 (S) Auditoria.pdf
			PR-SG-03 (S) Accion correctiva y de mejora.pdf
			PR-SG-04 (S) Comunicacion.pdf
			IN-SG-02 (S) Elaboracion de diagramas de flujo.pdf	S Sistema Gestion/04 Instructivo
			AX-GS-01 (S) Glosario.pdf	S Sistema Gestion/05 Anexo
			AX-SG-02 (S) Generar informacion documentada.pdf
			FO-SG-12 (S) ABCC de informacion documentada.xlsx	S Sistema Gestion/06 Formato
			FO-SG-13 (S) Lista maestra de informacion.xlsx
			FO-SG-14 (S) AC y AM.docx
			FO-SG-15 (S) Informe de auditoria.docx
			FO-SG-16 (S) Listado apertura.docx
			FO-SG-17 (S) Plan de auditoria.docx
			FO-SG-18 (S) Programa de  auditoria.xlsx
			FO-SG-19 (S) Seguimiento ACyM.xlsx
			FO-SG-20 (S) Evaluacion de equipo auditor.xlsx
			FO-SG-21 (S) Lista de verificacion.xlsx
			FO-SG-22 (S) Revision por la direccion.xlsx
			FO-SG-27 (S) Cuestionario de conocimiento SGSI.pdf
			FO-SG-01 (S) Plantilla declaratorias.dotx	S Sistema Gestion/06 Formato/Plantillas
			FO-SG-02 (S) Plantilla para formato horizontal.xlsx
			FO-SG-03 (S) Plantilla para formato vertical.xlsx
			FO-SG-04 (S) Plantilla formato horizontal.dotx
			FO-SG-05 (S) Plantilla formato vertical.dotx
			FO-SG-06 (S) Plantilla anexos.dotx
			FO-SG-07 (S) Plantilla instructivos.dotx
			FO-SG-08 (S) Plantilla procedimientos.dotx
			FO-SG-09 (S) Plantilla politicas.dotx
			FO-SG-10 (S) Plantilla manual SGSI.dotx
			FO-SG-11 (S) Plantilla manual politicas seguridad.dotx
			FO-SG-25 (S) Plantilla de procedimientos integrados.dotx